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3月暑期已經(jīng)抵扣了已經(jīng)抵扣了十萬的進(jìn)項，現(xiàn)在銷售折讓紅沖了發(fā)票，那這個月怎么做賬呢
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你好，你開了紅字發(fā)票，做同樣的憑證，但是金額寫負(fù)數(shù)就可以了。
2024 04/17 11:42
84785045 
2024 04/17 11:48
但是上個月已經(jīng)抵扣了這個不影響嗎？這個月負(fù)數(shù)進(jìn)項就行是嗎？
宋生老師 
2024 04/17 11:50
你好，這個沒關(guān)系的。
你做負(fù)數(shù)，然后在申報表上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84785045
2024 04/17 11:55
是下個月申報的時候，做轉(zhuǎn)出嗎？
宋生老師
2024 04/17 11:55
你好，是的，是下個月申報的時候轉(zhuǎn)出。
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