具體分錄怎么做？不會呀

借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅277.71 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2.33 營業(yè)外支出0.04 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額280

這樣做影響損益嗎，跨年調(diào)整可以？

可以調(diào)整，金額很小，直接計(jì)入營業(yè)外支出

好的，謝謝！

不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快

這個(gè)是收的客戶樣品運(yùn)費(fèi)，沒有開增值稅發(fā)票，按未開票收入來申報(bào)了增值稅，這個(gè)分錄這樣做對不對，我感覺不太對

可以這么做的 或者 借銀行存款 銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

貸庫存商品的話，那我做進(jìn)銷存報(bào)表的時(shí)候本期銷售數(shù)量是加上這個(gè)樣品，那銷售金額就對不上了

結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的金額怎么做？

這樣的話，按照圖片是可以的