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問(wèn)題已解決
老師您好，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，以前年度虧損的，需要怎樣填寫(xiě)呢？
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你好，這個(gè)看你的系統(tǒng)上它有沒(méi)有自動(dòng)彌補(bǔ)之前的，你如果沒(méi)有做匯算清繳，一般是不會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)的。
2024 04/15 16:10
84784987 
2024 04/15 16:10
也就是說(shuō)，做了匯算清繳以后，它會(huì)自動(dòng)減的
宋生老師 
2024 04/15 16:12
你好，就學(xué)員的反饋來(lái)看，也是看地方的，大部分都可以。
84784987
2024 04/15 16:55
老師提交申請(qǐng)的時(shí)候，它提示這個(gè)有什么妨礙嗎？
宋生老師
2024 04/15 16:57
你好，你們有固定資產(chǎn)嗎？
84784987
2024 04/15 16:58
有，但沒(méi)有加速折扣
宋生老師
2024 04/15 16:59
你好，那你。把那張表截圖來(lái)看一下
84784987
2024 04/15 17:04
哪張表，加速折扣的表還是折舊攤銷的明細(xì)表
宋生老師
2024 04/15 17:07
你好！就是上面提示的加速折舊的這個(gè)表。
84784987
2024 04/15 17:17
就只填了這張表，加速折扣，沒(méi)有填數(shù)字，全都是零
宋生老師
2024 04/15 17:18
你好，你可以不用管它，不過(guò)你這個(gè)表資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該是跟原值一樣才對(duì)。
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