之前會計做的工會經(jīng)費都是當月繳費當月才計提的，后來我改成了先正常計提，次月繳費再做繳費分錄，現(xiàn)在導致2023年工會經(jīng)費除了退回的，賬上還有兩個月的工會經(jīng)費，現(xiàn)在填寫職工薪酬那張表，工會經(jīng)費是填寫最后一個月計提的金額，還是帳載的兩個月金額。？