老師好，我們這里公積金是當(dāng)月交當(dāng)月的。五險(xiǎn)是當(dāng)月交上月的。那我計(jì)提的時(shí)候公積金進(jìn)其他應(yīng)收款？五險(xiǎn)進(jìn)其他應(yīng)付款？這樣對(duì)嗎？還是用同一個(gè)科目呢？我們是15號(hào)交五險(xiǎn)一金，月底計(jì)提。