那我就是對的，對吧？

是的，你的理解是對的

那老師我還有一個(gè)問題想問一下，就是企業(yè)所得稅清繳他那個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基本信息表里面的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)平均值帶出來的是第四季度的填報(bào)的那個(gè)的企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)。

但是那個(gè)資產(chǎn)總額需要跟資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)一致嗎？

還有就是從業(yè)人數(shù)，他這個(gè)體現(xiàn)的是平均值難道不是個(gè)稅全年申報(bào)的人數(shù)總和嗎

你好，是這樣的，企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)候會(huì)填寫全年的，匯算會(huì)提取全年的平均數(shù)

那老師我還想問一下，就是解鎖的稅那個(gè)匯算清繳里面有一個(gè)主要股東及分紅情況，他這個(gè)股東名稱可不可以寫控股的公司，然后證件種類選營業(yè)執(zhí)照，證件號(hào)碼，納稅識(shí)別號(hào)??？

股東是公司的時(shí)候是選擇營業(yè)執(zhí)照，填納稅識(shí)別號(hào)的

好的? 那如果是填股東個(gè)人的話，我就填身份證號(hào)是吧

對的，個(gè)人是身份證號(hào)

老師? 我再咨詢你一個(gè)問題? 就是如果一家公司要注銷? 但是賬上面有很多平不了? 比如說借款? 還有就是購買方?jīng)]有開票導(dǎo)致往來一直掛賬這個(gè)要怎么解決了

你好，沒有開票應(yīng)付賬款會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅的差異 可以注銷是正常的。 是什么原因?qū)е碌奈撮_票了，對方是非正常經(jīng)營么