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問(wèn)題已解決
例子 我3月跟供應(yīng)商對(duì)賬的金額是5萬(wàn) 我拿到單的應(yīng)該入庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款的 可是這個(gè)對(duì)賬單里面有1萬(wàn)的貨是我們幫分公司付款的 要收回去的 但是因?yàn)榘l(fā)票是開(kāi)給我們了 收回去的時(shí)候 分公司就是扣除5個(gè)點(diǎn)出來(lái) 意思就是本來(lái)應(yīng)該分公司給回 我一萬(wàn)塊錢(qián) 現(xiàn)在就是給回9500
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你好，你給對(duì)方需要開(kāi)發(fā)票嗎？
2024 04/13 13:50
84784989 
2024 04/13 13:52
不需要 意思是我跟供應(yīng)商拿的貨 有一點(diǎn)是分公司那邊 供應(yīng)商把發(fā)票都開(kāi)給了我 然后因?yàn)榘l(fā)票給了我 分公司要扣除5個(gè)點(diǎn)的錢(qián) 意思對(duì)賬是5萬(wàn)的庫(kù)存商品 有1萬(wàn)是分公司的 分公司應(yīng)該私賬給回我1萬(wàn) 但是扣除5個(gè)點(diǎn)就是給回我9500 我拿到這個(gè)入庫(kù)單的時(shí)候我怎做分錄
郭老師 
2024 04/13 13:52
你好，借庫(kù)存商品，其他應(yīng)收款貸、銀行存款多開(kāi)的那一部分最好退回去重新開(kāi)。你們單位用多少寫(xiě)多少，這個(gè)庫(kù)存商品就是4萬(wàn)。
84784989
2024 04/13 13:55
內(nèi)賬 貿(mào)易 我應(yīng)該怎么做 我借庫(kù)存商品4萬(wàn) 自己的商品 其他應(yīng)收款1萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款A(yù)公司嗎？ 后續(xù)對(duì)方轉(zhuǎn)回來(lái)的是 借現(xiàn)金9500 管理費(fèi)用 -稅費(fèi)500 貸其他應(yīng)收款1萬(wàn)是不是 這樣？
郭老師
2024 04/13 13:57
可以的，可以這么做的
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