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實(shí)務(wù)
問題已解決
某客運(yùn)公司為一般納稅人,2023年8月購買礦泉水一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款2萬元、增值稅0.26萬元,其中70%贈(zèng)送給運(yùn)送的旅客,30%用于公司集體福利。計(jì)算該客運(yùn)公司的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額
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你好，進(jìn)項(xiàng)=0.26*70%
銷項(xiàng)=0.26*70%
員工福利的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，直接入費(fèi)用中
外購的贈(zèng)送視同銷售
2024 04/12 15:46
84785046 
2024 04/12 16:01
好的，謝謝老師
高輝老師 
2024 04/12 16:04
不客氣，祝工作愉快
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