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賬務處理時發(fā)現(xiàn)上月計提暫估費用偏高，與實際支付金額差額較大，本月沖銷后再次計提下月費用，金額比上個月金額小，最后計提暫估費用余額成為負數(shù)，怎么進行賬務處理調成正數(shù)
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你好，一筆筆沖，先沖多的金額，在去計提下月的，但是不能提前計提費用，費用不能負數(shù)哈，如果不夠不要沖那么多金額
2024 04/11 13:05
84784969 
2024 04/12 11:01
老師，在賬務處理時發(fā)現(xiàn)以前年度對方增值稅普通發(fā)票開具錯誤，金額沒錯內容錯了現(xiàn)在退回發(fā)票讓他重開這種情況怎么做賬務處理。是不是需要做以前年度損益
meizi老師 
2024 04/12 11:03
你好；跨年了要走以前年度損益調整； 對?
84784969
2024 04/12 11:11
老師，這個分錄怎么做啊
meizi老師
2024 04/12 11:15
你好； 原來分錄怎么寫的；我看看分錄怎么寫
84784969
2024 04/12 11:31
原來的分錄是借:制造費用
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??管理費用
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款
meizi老師
2024 04/12 11:33
你好； 借銀行存款 貸以前年度損益調整； 制作費用 ； 借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤?
84784969
2024 04/12 11:37
好的謝謝老師
meizi老師
2024 04/12 11:39
不客氣的；希望能幫到你? ；上面第一筆是制造費用哈
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