有沒有范圍，不能太低了，這樣的話就是利潤為負(fù)數(shù)唄，增值稅的話少交點(diǎn)？

你好，這個(gè)也不是范圍的問題，看實(shí)際情況的，但是肉價(jià)成白菜價(jià)也不可能羅

好的，謝謝

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老師，還有個(gè)問題，匯算清繳期間費(fèi)用表的職工薪酬和職工薪酬納稅調(diào)整表里的合計(jì)數(shù)要一致嗎

你好。一般是要一樣的數(shù)據(jù)哈

比如我們生產(chǎn)人員的工資和研發(fā)人員的工資一個(gè)計(jì)入了成本一個(gè)計(jì)入了研發(fā)費(fèi)，這塊不在管理費(fèi)用里面，也就不在期間費(fèi)用職工薪酬里面，那職工薪酬調(diào)整表里這塊也不用填是吧

你好，那不需要填寫的哈

好的，謝謝

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老師，還有個(gè)問題，有張加油卡做招待了，之前都是他們用完給我們開發(fā)票再做賬，現(xiàn)在也來不了發(fā)票了，去年我直接做到了費(fèi)用里，現(xiàn)在匯算清繳再調(diào)增可以嗎

你好，可以的哈，調(diào)增的

之前賬上做的是其他應(yīng)收款和管理費(fèi)用，那稅務(wù)上調(diào)增，會(huì)計(jì)上還需要做分錄嗎

你好，有以前年度損益科目嗎

這個(gè)科目不能隨便用嗎，我們賬上有，之前也是調(diào)整用過

你好? 可以的呀? 借? ?以前年度? 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借? ? ?以前年度? 貸利潤分配? ??

這是稅費(fèi)，那管理費(fèi)用調(diào)增的這個(gè)金額也要做損益調(diào)整科目吧

你好 是的? 借 以前年度 貸 對(duì)應(yīng)科目 我沒寫出分錄是因?yàn)?不知道你對(duì)應(yīng)科目做的什么

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