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您好，老師，請(qǐng)問下2022年的獎(jiǎng)金比如10萬沒有發(fā)，在2022年匯算清繳調(diào)增了，交了稅，今年做2023年的匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，需要填這個(gè)10萬嗎？填在哪里？填在工資薪金支出欄還是其他欄？
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填寫
實(shí)際金額和稅收金額里面
2024 04/10 18:18
84785017 
2024 04/10 18:22
報(bào)表上是-10萬（因?yàn)檫@個(gè)實(shí)際沒發(fā)），填了這10萬，不是實(shí)際發(fā)比賬多了？
郭老師 
2024 04/10 18:27
你好，2022年的時(shí)候你做了管理費(fèi)用調(diào)整了沒有抵扣，然后后期發(fā)放了納稅調(diào)減不是嗎？
84785017
2024 04/10 18:33
不是，我是小規(guī)模，一直都沒發(fā)放，做了以前年度調(diào)整，2022年匯算清繳做了納稅調(diào)增，交了稅，賬上顯示-10萬，這10萬今年要填嗎？
郭老師
2024 04/10 18:36
以前年度損益調(diào)整，這個(gè)賬務(wù)處理做到了哪一個(gè)月？
84785017
2024 04/10 18:40
做在2023年5月
郭老師
2024 04/10 18:44
然后重新計(jì)提的怎么做的？
84785017
2024 04/10 19:03
沒有重新計(jì)提啊，沒有發(fā)放，這筆獎(jiǎng)金不發(fā)了，本來說好發(fā)，后來又不發(fā)了
郭老師
2024 04/10 19:07
你好，那就不需要填寫的，賬載金額，實(shí)際金額稅收金額，只填寫你2023年的。
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