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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司全額繳納社保，當(dāng)月交，不計提怎么做分錄呀，員工部分也是公司負(fù)擔(dān)
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借管理費(fèi)用、社保貸、銀行存款。
2024 04/10 17:48
84784966 
2024 04/10 17:51
?借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 管理費(fèi)用-管理人員社保費(fèi) 貸：銀行存款 這樣做分錄應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)余額一直顯示負(fù)數(shù)
84784966
2024 04/10 17:51
老師，這樣做有啥問題呀
郭老師 
2024 04/10 17:53
借管理費(fèi)用，社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保你再補(bǔ)上一個，這個沒有讓你通過應(yīng)負(fù)職工薪酬，你不是不計提
嗎？你這樣的話不就計提了
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