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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到專用發(fā)票后，沒有認(rèn)證抵扣，但記賬計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額。后面月份直接勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這樣子有影響嗎？
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有
給他改成待認(rèn)證的
2024 04/10 17:17
84784966 
2024 04/10 17:18
影響是什么？
郭老師 
2024 04/10 17:20
你帳上的進(jìn)項(xiàng)和你申報(bào)的數(shù)據(jù)和對(duì)不起了
84784966
2024 04/10 17:23
可以直接調(diào)嗎老師？將進(jìn)項(xiàng)改成待認(rèn)證，
郭老師
2024 04/10 17:25
可以的，可以這么做的。
84784966
2024 04/10 17:27
去年的也可以在這個(gè)月直接更改下這個(gè)明細(xì)是嗎老師。
84784966
2024 04/10 17:28
去年的發(fā)票。
郭老師
2024 04/10 17:29
對(duì)的是的，可以修改的。
84784966
2024 04/10 17:43
不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2024 04/10 17:45
好，以后也不準(zhǔn)備抵扣的，可以。
84784966
2024 04/10 17:46
因?yàn)橹苯佑?jì)入費(fèi)用下了，不用抵扣。金額不大。這樣子不抵扣的該怎么記賬？
郭老師
2024 04/10 17:48
勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選直接加稅，合計(jì)做賬就行。
84784966
2024 04/10 17:49
那就直接勾選不抵扣勾選，正常計(jì)入費(fèi)用下就可以了是吧老師
郭老師
2024 04/10 17:52
是的對(duì)的，是這么做的
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