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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年收到的服務(wù)費(fèi)增值稅專(zhuān)票,在2024年1月份才抵扣,那2024年1月抵扣的賬務(wù)處理怎么做



你好,這個(gè)要看你21年收到的時(shí)候怎么做的憑證。
2024 04/10 14:46

84785000 

2024 04/10 14:48
當(dāng)時(shí)只做費(fèi)用當(dāng)普票用,沒(méi)有抵扣

宋生老師 

2024 04/10 14:53
你好當(dāng)時(shí)是進(jìn)入什么科目了?

84785000 

2024 04/10 14:53
管理費(fèi)用

宋生老師 

2024 04/10 14:57
你好,這個(gè)你要做的話(huà)是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。進(jìn)項(xiàng)稅額,貸以前年度損益調(diào)整,不過(guò)如果你不想那么麻煩,就建議你直接帶管理費(fèi)用算了。
