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我們未交增值稅里有個未抵扣稅款期末未交數(shù)-820，審計是這樣調(diào)整的：借：其他流動資產(chǎn)820，貸：應(yīng)交稅費820，但是我們沒有其他流動資產(chǎn)這個科目，怎么處理？
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審計是讓你報表重分類吧，確定讓你更正分錄嗎？
2024 04/10 14:45
玲老師 
2024 04/10 14:45
應(yīng)交稅費是負數(shù)是報表重分類不需要寫分錄。
看一下審計意見咋說的？
84785041 
2024 04/10 14:45
這個就是賬務(wù)不用處理，稅務(wù)那邊的報表重分類一下嗎？
玲老師
2024 04/10 14:46
是啊，就是財務(wù)報表，從分類不需要寫分錄。
84785041
2024 04/10 14:48
那我有個問題不太明白，這個修改的是22年的，那我把22年的年報按審計提供的數(shù)據(jù)申報，23年我這邊的繼續(xù)按我之前的賬務(wù)處理去做賬，2023年申報的報表的時候是按我賬上的處理，還是要繼續(xù)按重分類后的處理
玲老師
2024 04/10 14:51
報表都是按重分類來出具的。
84785041
2024 04/10 14:52
但是我們賬務(wù)系統(tǒng)里是沒有重分類的
玲老師
2024 04/10 14:52
您最好是按照重分類的設(shè)置報表。不然你經(jīng)常手動調(diào)整，那多麻煩。
84785041
2024 04/10 14:53
要怎么設(shè)置呢？
玲老師
2024 04/10 14:55
按照報表的稅務(wù)規(guī)定的報表取數(shù)公式設(shè)置，這樣設(shè)置完的就是充分類的。
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