是啊，老師，我有點(diǎn)忘記一般納稅人怎么增值稅怎么做賬了，這個(gè)是不是抵扣了發(fā)票了就不用操作什么了？我記得還要打印這張紙出來啊，是不是打印出來跟進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一起裝訂來著？就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票薄?

借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 ?抵扣完了 打印抵扣明細(xì)和抵扣聯(lián)一起裝訂就行

老師，越說越蒙了，我們是銷售行業(yè)的，庫(kù)存商品收到發(fā)票的時(shí)候就已經(jīng)做了庫(kù)存商品拉？像上面這樣，這種寫著采購(gòu)的就是當(dāng)時(shí)收到采購(gòu)發(fā)票做的，然后成本是根據(jù)這個(gè)來結(jié)轉(zhuǎn)的，只是我感覺我們勾選的發(fā)票有沒有可能跟金蝶系統(tǒng)不是一個(gè)月的？有點(diǎn)亂

這是系統(tǒng)2月的進(jìn)項(xiàng)稅，跟抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不一樣，金額系統(tǒng)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不管他嗎？

就是說你當(dāng)月入庫(kù)但是不一定抵扣進(jìn)項(xiàng)了對(duì)吧

老師，我看2月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬就這幾筆，可是稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了好多，是不是稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)票雖然抵扣了，但是不一定就代表已經(jīng)做賬了？難道這張發(fā)票有可能是1月做賬金蝶的，但是3月稅務(wù)系統(tǒng)才抵扣的，然后發(fā)票聯(lián)次訂在1月的憑證，抵扣聯(lián)次訂在3月的抵扣?上？可以分開的？金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)票跟稅務(wù)系統(tǒng)的抵扣進(jìn)項(xiàng)票做賬不一致的嗎？

那肯定是不對(duì)的，就是你抵扣了，認(rèn)證了，你賬上也最好要做賬的才行，這樣才能準(zhǔn)確

對(duì)啊，就是我假如是2月抵扣了這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是金蝶賬也要做在2月？那意思是系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅跟稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是應(yīng)該是一致的？

對(duì)的是的 最好一致 這樣清楚點(diǎn)

老師，就是說我現(xiàn)在3月已經(jīng)根據(jù)拿到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做費(fèi)用了，那我去抵扣勾選的時(shí)候是不是就要把這些都勾上比較好？如果不夠進(jìn)項(xiàng)稅的額，就再多去勾選，然后把后面再勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，再接著去做金蝶系統(tǒng)的賬這樣嗎？保證金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅和稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅是一致的？

對(duì)，沒錯(cuò)的，就是這個(gè)意思的。就是你說的這樣比較合適