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老師，公司年終報表所得稅是負(fù)數(shù)，在匯算清繳要怎么填報？我公司是小微企業(yè)，所得稅優(yōu)惠怎么填報？表A107040第一欄需要填報嗎
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你好，意思是公司是虧損的，對嗎？
2024 04/09 14:41
84785006 
2024 04/09 14:51
公司不虧損，但是所得稅是負(fù)數(shù)。
東老師 
2024 04/09 14:52
年報的時候就按照公司正常的收入，成本費(fèi)用來填寫就可以
84785006
2024 04/09 15:00
所得稅負(fù)數(shù)不調(diào)整嗎？那申報表里面的利潤總額就和賬面調(diào)整過的不一樣
東老師
2024 04/09 15:01
你得看他賬上為什么是負(fù)的，看看具體的會計(jì)分錄才行
東老師
2024 04/09 15:01
你需要查看一下所得稅的明細(xì)賬才行
84785006
2024 04/09 15:06
是年底調(diào)賬了的。
東老師
2024 04/09 15:06
你調(diào)賬的話是錯誤的，這個不會是負(fù)數(shù)
84785006
2024 04/09 15:30
會計(jì)師事務(wù)所，審計(jì)調(diào)的。負(fù)數(shù)又不是沒可能。現(xiàn)在是怎么在匯算清繳中調(diào)整申報
東老師
2024 04/09 15:31
匯算清繳填寫的是收入成本費(fèi)用等科目的金額，不填寫所得稅費(fèi)用金額
84785006
2024 04/09 16:28
調(diào)整之后的利潤跟賬面調(diào)整后不一樣，就隔這個付的所得稅
東老師
2024 04/09 16:30
那就是減去所得稅后的金額
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