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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我們23年12月有筆增值稅加計(jì)抵減做到了24年的1月份營業(yè)外收入，現(xiàn)在我匯算清繳把這筆營業(yè)外收入加回到23年了，那24年1月這筆營業(yè)外收入我怎么沖掉呀
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你好；那你24年直接做借貸方不變金額負(fù)數(shù)紅沖即可； 本身現(xiàn)在就在24年的賬套里面?
2024 04/09 14:06
84785027 
2024 04/09 14:18
那我要不要在做一筆以前年度損溢調(diào)整呀，這樣我23年賬上的營業(yè)外收入少了
meizi老師 
2024 04/09 14:19
你好；不用； 你沖24年的科目；直接沖； 你要把收入加23年去； 要走反結(jié)賬到23年里面去做哈?
84785027
2024 04/09 14:21
我做匯算清繳把這筆營業(yè)外收入調(diào)整到了23年，賬上就不用調(diào)整23年的了是嗎，只要把24年的紅沖掉就行了嗎
meizi老師
2024 04/09 14:25
你好； 賬上也得改的； 不然你賬表不一致了；24年的直接沖
84785027
2024 04/09 14:27
就是我紅沖了24年1月份的，23年的賬載金額就少了這筆營業(yè)外收入，不需要做以前年度損溢調(diào)整提現(xiàn)嗎，
meizi老師
2024 04/09 14:28
你好； 讓你去23年賬套去補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) ； 除非你想直接在24年去做；才走以前年度損益調(diào)整科目處理
84785027
2024 04/09 14:28
老師，24年1月這筆我知道直接做負(fù)數(shù)紅沖，那這筆營業(yè)外收入怎么體系到23年，做什么分錄
meizi老師
2024 04/09 14:32
借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整； 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤?
84785027
2024 04/09 14:34
先負(fù)數(shù)紅沖在做這個調(diào)整分錄是嗎老師
meizi老師
2024 04/09 14:37
你好；對的 ； 都可以； 這個不分先后哈?
84785027
2024 04/09 14:41
好的，謝謝老師，那我做借應(yīng)交稅費(fèi)，會不會影響賬的
meizi老師
2024 04/09 14:44
你好； 不影響； 你這樣應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)該平衡了?
84785027
2024 04/09 14:46
好的謝謝老師
meizi老師
2024 04/09 14:48
不客氣的；希望能幫到你?
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