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2023年季度預(yù)交的所得稅記錯科目，記到了所得稅費用，結(jié)轉(zhuǎn)過了，是不是記到應(yīng)交稅金-所得稅費用，今年怎么調(diào)整
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您好，您把錯誤的分錄發(fā)來我看一下。
2024 04/08 15:27
84785044 
2024 04/08 15:30
銀行扣了季度預(yù)交所得稅，錯誤的是借：所得稅，貸：銀行，接著借：本年利潤，貸：所得稅，
玲老師 
2024 04/08 15:31
那就是補充一個分錄借應(yīng)交稅費貸應(yīng)交稅費。
84785044
2024 04/08 15:36
借貸的二級明細是什么
玲老師
2024 04/08 15:39
你好 二級是應(yīng)交所得稅
84785044
2024 04/08 15:41
老師沒看懂呀，是不是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，貸：本年利潤，按你說的借貸一模一樣也不合理呀
玲老師
2024 04/08 15:44
因為你就是沒有通過應(yīng)交稅費過渡一下，所以就把這個科目直接補上就行了。
玲老師
2024 04/08 15:44
把少記的科目直接補上了，你要不理解就把原來的紅沖在做正確的。
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