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問題已解決

匯算清繳時(shí)1、表A101010 一般企業(yè)收入明細(xì)表里填 的 收入是 含稅收入 還是不含稅收入啊。2、表A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，是不是沒有需要調(diào)整得職工薪酬就不用填就行。

84784949| 提問時(shí)間：2018 04/11 12:04
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好，是不含稅收入，有發(fā)生工資都需要填
2018 04/11 12:05
吳月柳
2018 04/11 12:17
是的
吳月柳
2018 04/11 15:38
按原來出的報(bào)表申報(bào)
吳月柳
2018 04/11 16:15
是的，不用
吳月柳
2018 04/11 16:33
可以了
吳月柳
2018 04/11 17:06
可以
吳月柳
2018 04/12 09:40
如圖填寫
84784949
2018 04/11 12:12
比如我們?nèi)ツ甑墓べY計(jì)提的是28000元，實(shí)際年底發(fā)放5000元，但是剩余計(jì)提得再2018年1月份全部發(fā)放了。 是不是填的時(shí)候 帳載金額、實(shí)際發(fā)生額、和稅收金額、這幾個(gè)數(shù)都填成一樣得金額28000元，這樣就不用”納稅調(diào)整金額“那列就沒有需要調(diào)整得金額了。
84784949
2018 04/11 15:37
老師，匯算清繳事的財(cái)務(wù)報(bào)表是 填 調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表，還是原來的財(cái)務(wù)報(bào)表?。?/div>
84784949
2018 04/11 15:51
就是只做所得稅的調(diào)整，財(cái)務(wù)報(bào)表不變是吧！拿要是之前的財(cái)務(wù)報(bào)表當(dāng)時(shí)利潤(rùn)表申報(bào)時(shí)沒有把所得稅哪項(xiàng)填上數(shù)字，現(xiàn)在按當(dāng)時(shí)計(jì)提企業(yè)所得稅填上就行了。不用按小微企業(yè)減免后所得稅金額填是吧！
84784949
2018 04/11 16:32
老師，幫我看看，我們是小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表表單里 就提示12張表，我又加了A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表。這樣是不是就全了，等給領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后沒問題就可以申報(bào)扣款了對(duì)吧！
84784949
2018 04/11 17:03
后邊2張表時(shí)資產(chǎn)損失 我們沒有我就沒填直接保存了，可以把！
84784949
2018 04/11 17:46
財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益變動(dòng)表， 1、我們2017年才成立的沒有什么變動(dòng)，股東今年也沒有分紅，是不是不用填數(shù)據(jù)直接保存??？ 2、還是如下圖顯示填寫。
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