廠里給我們的裝修分店的補貼，廠里打給我們一萬，老板意思先收到廠里的先入營業(yè)外收入一萬，后期我們陸續(xù)會打給我們裝修的分店。我前任就是同月同期在其他應付款預計負債里也加了一萬，等真的退錢的時候，這個其他應付款負債就是0對嗎

不對啊 你們，代表什么？ 你們收到廠的錢，如果你們是個主體的話，那應該是掛往來啊 借 銀行存款 10000 貸 其他應付款 10000

我們是代理商，我們廠里打錢給我們，由我們來給我們的分店！但是給分店是時間和金額由我們來訂！老板意思是先入營業(yè)外收入，是我們先收到的錢

那你還要把這10000給門店，所以，這不算你的收入啊，還是要掛一個往來的

那現(xiàn)在怎么做？對要給分店！你看的到，我發(fā)的圖片嗎！前任是當月收到廠里一萬。就同步做了營業(yè)外收入和其他應付款預計負債，就是科目余額都是一萬對不對。等錢我們給分店，那這個其他應付款就是0

等錢我們給分店，那這個其他應付款就是0 這個是對的 你前任那么處理是不正確的。 你這筆錢，就是掛往來，等分完了以后，往來科目也是0 了。 我看見你的圖片

那前任這樣寫預計負債也是1萬？營業(yè)外收入也是1萬？當月同步這樣記入？

從表上看不出他是怎么做的會計分錄

他不做的，老師我簡單的再說一遍，我們收到廠里給我們的一萬，她是營業(yè)外收入加一萬，預計負債加一萬，對不對！我后期因為知道實際我們不一定給分店一萬，我收到錢營業(yè)外收入加一萬。其他應付款科目預計負債我沒加一萬，我是等實際退錢的時候，做在營業(yè)外支出，因為和銷售無關，這樣有沒有問題

我們收到廠里給我們的一萬，她是營業(yè)外收入加一萬，預計負債加一萬，對不對！ 這里處理的就不對，少了銀行存款這個科目 收到了錢，肯定是進銀行存款科目啊