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23年度少計提了兩個季度的工會經費，現在要做匯算 這個咋調
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你好！這個你平時是計入什么科目？管理費用嗎
2024 04/07 11:20
84785027 
2024 04/07 11:20
是的，管理費雨
宋生老師 
2024 04/07 11:25
你好！你這個填入
A104000 期間費用明細表
和
A105050 職工薪酬支出及納稅調整明細表
84785027
2024 04/07 11:29
需要把未計提的兩個季度的數據填進去嗎
宋生老師
2024 04/07 11:30
你好，是的，就是這樣子。
84785027
2024 04/07 11:32
如果說2023年四個季度工資是0申報，工會經費是0，但是2023年計提了2022年的工會經費，這種情況做23年匯算時需要把計提的22年工會經費調出嗎
宋生老師
2024 04/07 11:33
你好！是的，是要調出來
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