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老師 客戶在轉入對公賬戶的款項是5000，但是對公賬戶只收到4985，銀行手續(xù)費扣掉15元，但是銀行回單沒有15元手續(xù)費的單子，請問這個做賬的金額要怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
借：銀行存款4985
財務費用? 15
貸：應收賬款 5000
2024 04/07 10:54
84785031 
2024 04/07 11:01
然后再做一筆：借：應收賬款 5000 貸：主營業(yè)務收入 4950 應交稅費：50 是吧老師？
小菲老師 
2024 04/07 11:01
同學，你好
嗯嗯，是的
84785031
2024 04/07 11:05
老師 去年沒有按照您說的會計分錄做賬，因為沒有手續(xù)費的銀行回單憑證，沒有做財務費用，直接做了：借：銀行存款 4985，貸：主營業(yè)務收入 4935 應交稅費：50 這樣要怎么調賬?。?/div>
小菲老師
2024 04/07 11:07
同學，你好
去年不用調整了，都是損益類科目
84785031
2024 04/07 11:12
那沒入的那個財務費用15元沒有關系嗎？
小菲老師
2024 04/07 11:14
同學，你好
金額比較小，不要緊的
84785031
2024 04/07 11:23
現(xiàn)在收款的手續(xù)費有438.3元，也不用管嗎老師
小菲老師
2024 04/07 11:27
同學，你好
現(xiàn)在收款的手續(xù)費有438.3元？？
這個手續(xù)費不是你支付的嗎？？現(xiàn)在怎么是收款?
84785031
2024 04/07 11:31
不好意思老師，我說的收款方是工商銀行，是我們支付的，我們對公戶是工行，每收一筆款項，工行就要扣手續(xù)費，截止目前已經(jīng)收了我們438.3的手續(xù)費了，
小菲老師
2024 04/07 11:32
同學，你好
之前的不要管了，你就之后按照下面的分錄做
借：銀行存款4985
財務費用? 15
貸：應收賬款 5000
84785031
2024 04/07 11:35
好的老師 作為小企業(yè)會計準則，那我能直接做 借：銀行存款4985 財務費用：15 貸：主營業(yè)務收入 4935.6 應交稅費：49.4 不?
小菲老師
2024 04/07 11:36
同學，你好
嗯，是可以的
84785031
2024 04/07 11:39
好的 謝謝老師
小菲老師
2024 04/07 11:40
不客氣，回答滿意麻煩5星好評，謝謝！
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