老師我這個(gè)是不開票收入 掛應(yīng)收時(shí)候?qū)嶋H發(fā)生了 但是還沒(méi)有回來(lái) 這種情況可以等款回來(lái)的時(shí)候確認(rèn)銷項(xiàng)嗎

你好，那你做收入的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致 季度預(yù)繳不一致稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的

老師這個(gè)算是風(fēng)險(xiǎn)嗎 稅局問(wèn)的話 我可以解釋的通嗎

有風(fēng)險(xiǎn)， 你跟稅務(wù)局我們發(fā)貨了，但是沒(méi)有開發(fā)票

老師我們是物流行業(yè) 給對(duì)方拉貨 我們車掙運(yùn)費(fèi) 我做的無(wú)票收入是運(yùn)費(fèi) 這個(gè)怎么解釋呢

但是是實(shí)際發(fā)生了運(yùn)費(fèi) 我想在回款時(shí)候確認(rèn)銷項(xiàng) 所以用了待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)過(guò)度下 然后不知道稅局認(rèn)可不認(rèn)可

沒(méi)法解釋 運(yùn)輸業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了增值稅、附加稅、所得稅都需要，應(yīng)該交。

那我就直接做成銷項(xiàng)是吧

是的 要么就別做收入

要不就等回款回來(lái)了在掛應(yīng)收是吧老師 但是我這財(cái)務(wù)主管說(shuō) 要正規(guī) 一車一核算 然后不掛的話 后來(lái)還不好對(duì)

你們可以自己前期先單獨(dú)記錄。