這個是去年沒有做的一塊做到了今年。

嗯嗯 感謝郭老師。 今天最后一個問題：這筆2月怎么計(jì)提，3月怎么扣稅分錄？有個增值稅—-專業(yè)技術(shù)服務(wù)，金額311.33是開了6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，我們增值稅是13%，金額245649.83?

一塊做就可以 不用區(qū)分 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2459.61+3689.41 這個是結(jié)轉(zhuǎn)的 繳納皆應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款

是這樣嗎？ 我記得以前附加稅也要單獨(dú)寫的、現(xiàn)在不用了是吧？

不對，不對我上面寫錯了，我看錯了增值稅， 我上面給你寫的那兩個分錄的金額應(yīng)該是，245649.83+311.33。然后， 附加稅的單獨(dú)做 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅6149.03， 應(yīng)交稅費(fèi)交與附加3689.41， 應(yīng)交稅費(fèi)地方教育附加2459.61 借應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅6149.03， 應(yīng)交稅費(fèi)交與附加3689.41， 應(yīng)交稅費(fèi)地方教育附加2459.61 貸銀行

看到了，老師我整理了，十分感謝。

你好對的 是這么做的

這筆稅費(fèi)，我怎么都找不到，社保和所得稅我都找到了，網(wǎng)廳上就是沒找到這筆，我猜是個稅吧，但是會扣那么多嗎？ 因?yàn)橐郧笆峭獍o財務(wù)做的，所以問不到。

負(fù)數(shù)嗎 退回的 看下是不是三代手續(xù)費(fèi)返還