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老師咨詢一下小規(guī)模，23年12月增值稅少結轉(zhuǎn)0.01現(xiàn)在怎么做分錄
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借應交稅費應交增值稅，
貸利潤分配未分配利潤。
2024 04/03 16:11
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老師，你好2023年12月份，計提增值稅少了0.01元，交費多了0.01元，如何調(diào)整
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就是退稅的時候少了0.01的情況，這個情況怎么處理，怎么做分錄呢
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老師我們前面22年的增值稅沒有結轉(zhuǎn)，有4192元?，F(xiàn)在怎么處理呢，怎么做分錄。23年的現(xiàn)在剛結轉(zhuǎn)完畢。
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咨詢一下2020年小規(guī)模增值稅減免部分要結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里，沒有結轉(zhuǎn)進去，現(xiàn)在怎么調(diào)賬
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小規(guī)模，上期應入賬的增值稅少錄了500，現(xiàn)在補錄要怎么做分錄呢？
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查看更多- 就是企業(yè)所得稅季度預繳稅款，年度匯算清繳過后，需要修改季度報表，形成多繳稅款，一年一直處于彌補虧損狀態(tài)，然后后期到第三年第四年他需要交稅的時候忘記這筆錢了，就一直是正?？劭?，現(xiàn)在已經(jīng)超過五年了，五年之后不能退款，能不能放棄退款，這筆稅款需要怎么處理啊 19小時前
- B方案，計算現(xiàn)金流時，折舊和攤銷不應該按扣除所得稅后抵稅嗎？所以不應該乘（1-25％）算流入的現(xiàn)金流嗎？為什么給出的答案不用乘，而是直接全部折舊和攤銷都算進了現(xiàn)金流？ 昨天
- 計算現(xiàn)金流時：（1）A方案中的折舊72*0.25，（2）B方案中的折舊和攤銷為什么沒有*0.25？ 昨天
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