需要二級(jí)明細(xì)寫(xiě)暫估嗎，還是寫(xiě)其他，

你好，你具體的是什么服務(wù)？把管理費(fèi)用放到這個(gè)科目，然后其他應(yīng)付款你可以寫(xiě)對(duì)方企業(yè)的名字或者是暫估。

好的，暫估了5萬(wàn)，實(shí)際只有到票4萬(wàn)，我在收到4萬(wàn)票的的時(shí)候總的要做幾筆，郭老師幫忙寫(xiě)下呀

如果是虛增了1萬(wàn)，借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

這里的金額填寫(xiě)1萬(wàn)。

然后匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬的金額。

老師，您那邊做的沖虛增的一萬(wàn)，做借其他應(yīng)付款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果我要沖減之前虛增的5萬(wàn)，是紅沖之前的暫估，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)（第一筆），再做借其他應(yīng)付款暫估，貸利潤(rùn)分配未分配（第二筆），還是直接做第二筆就好

哦，直接做差額就行，第二批。

老師，不管是5萬(wàn)都沒(méi)到，還是只到了4萬(wàn)，都只要做第二筆，借應(yīng)付賬款暫估，貸未分配利潤(rùn)是嗎，不用再紅沖之前的暫估對(duì)嗎

以后我只做了差額，就是多做的那一部分。

我只做了差額，就是多做的那一部分。

好的，虛增的沒(méi)到票的，就做第二個(gè)分錄借應(yīng)付賬款，貸未分配利潤(rùn)，不用紅沖之前暫估的那筆分錄，金額多少?zèng)]到就填多少

你好，之前暫估做的是應(yīng)付賬款嗎？如果是的話，這個(gè)就是紅沖之前的，只不過(guò)是跨年了。他用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)