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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年11月的收入，確認(rèn)的時(shí)候沒有做增值稅的銷項(xiàng)，因?yàn)槭切∫?guī)模企業(yè)，在1月的時(shí)候有扣款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了怎么做賬務(wù)處理呢？
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你好，簡化處理的話，稅金確認(rèn)在2024年就好。 嚴(yán)謹(jǐn)處理的話， 需要調(diào)整2023年賬務(wù)和報(bào)表。
2024 04/03 15:01
84784966 
2024 04/03 15:02
簡化處理怎么做呢？增值稅是85.59，城市建設(shè)維護(hù)稅是2.14，含稅收入是8645
張樂老師 
2024 04/03 15:20
貸：主營業(yè)務(wù)收入 - 85.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 85.5 借：稅金及附加 2.14 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-稅金附加 2.14
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