系統(tǒng)里沒(méi)設(shè)置啊

有沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目？

沒(méi)有，也沒(méi)有做調(diào)整

沒(méi)有的話檢查你的收入分錄是不是都是入的貸方，成本費(fèi)用分錄是不是都入的借方

就相差488.17，這個(gè)數(shù)是1月份的附加稅，但是都正常結(jié)轉(zhuǎn)了啊

我看下你計(jì)提跟結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，截圖給我看看

這是三個(gè)月的附加稅

金額沒(méi)錯(cuò)，你把報(bào)表從1月開(kāi)始重新生成一下

老師，1月份報(bào)表也不平怎么辦

你把59號(hào)憑證點(diǎn)開(kāi)給我看一眼

平了平了，

嗯好的，工作順利呢