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老師。我家做匯算清繳，2023年應(yīng)付職工薪酬是10萬，但是有1萬是2024年1月份發(fā)的，2023年計提了，老師那這個賬載金額，跟實際金額都是10萬對么
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是的，就是你說的那樣子
2024 03/29 14:36
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2023應(yīng)付職工薪酬多發(fā)放了1萬多元，所以應(yīng)付職工薪酬是負數(shù)，匯算清繳還是按照計提的填賬載金額嗎？
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2022年12月，賬上應(yīng)付職工薪酬10萬，2023年12月賬上應(yīng)付職工薪酬貸方60萬，借方70萬，匯算清繳時賬載金額與稅收金額填哪一個？
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2023年計提20萬的工資，實際2023年支付了10萬，另外10萬是在2024年1月支付，當(dāng)時2023年個稅系統(tǒng)只報了10萬工資，1月份支付的10萬我2月份報個稅，那我如果匯算清繳職工薪酬那個表填20萬，不就是個稅系統(tǒng)與所得稅匯算不一致嗎
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請問，2023年的工資比如是計提了10萬，22年有筆2萬工資沒計提，然后就做在了2023年，2024年匯算清繳是本來是要填2023年應(yīng)付職工薪酬的貸方工資12萬，，但是現(xiàn)在又有2022年的計提數(shù)，匯算清繳要以2023年的10萬，還是22年+23年的12萬計算
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請問21年工資 假如應(yīng)發(fā)是10萬，實際只發(fā)了9萬，還有1萬沒錢發(fā)，匯算清繳時候是賬載金額10萬，稅收金額9萬，調(diào)增1萬么
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查看更多- 就是企業(yè)所得稅季度預(yù)繳稅款，年度匯算清繳過后，需要修改季度報表，形成多繳稅款，一年一直處于彌補虧損狀態(tài)，然后后期到第三年第四年他需要交稅的時候忘記這筆錢了，就一直是正常扣款，現(xiàn)在已經(jīng)超過五年了，五年之后不能退款，能不能放棄退款，這筆稅款需要怎么處理啊 17小時前
- B方案，計算現(xiàn)金流時，折舊和攤銷不應(yīng)該按扣除所得稅后抵稅嗎？所以不應(yīng)該乘（1-25％）算流入的現(xiàn)金流嗎？為什么給出的答案不用乘，而是直接全部折舊和攤銷都算進了現(xiàn)金流？ 昨天
- 計算現(xiàn)金流時：（1）A方案中的折舊72*0.25，（2）B方案中的折舊和攤銷為什么沒有*0.25？ 昨天
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