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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。我想問個問題，是不是，就是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益就是，公司的錢要么是全部借來的，要么是老板投入的，這樣子資產(chǎn)負(fù)債表就平了，然后錢就開始投入企業(yè)用，每個月就有結(jié)轉(zhuǎn)利潤呢？然后就這樣嗎？
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對呀，每個月有利潤，利潤就會結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面
2024 03/29 11:21
84785021 
2024 03/29 11:26
我這樣子說，是不是把原理都搞清楚了
東老師 
2024 03/29 11:27
對呀總的原則也就是資產(chǎn)等于負(fù)債加上所有者權(quán)益
84785021
2024 03/29 11:27
我們現(xiàn)在期初建賬，月末這個時候，要不要把應(yīng)付職工薪酬，20萬做進(jìn)來呢，財(cái)務(wù)初始余額？
東老師
2024 03/29 11:28
建賬的時候沒有期初余額做參考嗎？
84785021
2024 03/29 11:28
中途建賬，因?yàn)橹暗臄嗔耍习褰o的庫存商品還有應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)，
84785021
2024 03/29 11:29
就是因?yàn)橐咔樵颍瑪嗟袅?，現(xiàn)在開始新做賬
東老師
2024 03/29 11:29
那你就還是昨天的問題，有什么數(shù)據(jù)錄入什么數(shù)據(jù)
84785021
2024 03/29 11:31
那問題是，現(xiàn)在利潤分配未分配利潤金額大，我想要把它放進(jìn)去應(yīng)付職工薪酬，可以嗎？放的話，對不對呢？你覺得？
東老師
2024 03/29 11:32
比如說你確實(shí)有沒有發(fā)放的工資，那就可以放到里面，到時候發(fā)放工資可以把應(yīng)付職工薪酬沖銷了
84785021
2024 03/29 11:32
就是三月份的工資大概要付錢，付出去30萬左右，你明天我的意思了嗎，邏輯有問題嗎
84785021
2024 03/29 11:33
就是三月份的工資，沒有發(fā)呀？到四月份發(fā)的要
東老師
2024 03/29 11:33
明白，邏輯沒有問題，這樣差額就不用全放到未分配利潤了
84785021
2024 03/29 11:34
是的，那我的想法，是不是對的呢？
84785021
2024 03/29 11:34
放進(jìn)去合不合理呢？
東老師
2024 03/29 11:34
對，我認(rèn)為你這個是沒有問題的
84785021
2024 03/29 11:36
可以放嗎？到時候發(fā)工資，就是寫分錄，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，對嗎？
東老師
2024 03/29 11:36
對，發(fā)放工資的時候就是這么做的
84785021
2024 03/29 11:38
好的，那我就放20萬進(jìn)去吧
東老師
2024 03/29 11:38
對，實(shí)際有多少你就放到里面就行
84785021
2024 03/29 11:41
但是數(shù)字不能確定的特別準(zhǔn)確，大概20萬，到時候能不能倒過來，把期初余額再改成跟它實(shí)發(fā)的一摸一樣的數(shù)字呢？
東老師
2024 03/29 11:42
這個就看你手里有沒有準(zhǔn)確的數(shù)字了
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