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老師報銷時的分錄對不，還有開了專票，這個怎么寫
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不對
福利費抵扣不了增值稅
而且沒通過應付職工薪酬福利費過度
這兩個是一個業(yè)務嗎
2024 03/28 19:17
84784995 
2024 03/28 19:21
是一個業(yè)務
84784995
2024 03/28 19:22
這是過年給員工買的福利
84784995
2024 03/28 19:23
第二個分錄借管理費用-其他七7171.7貸其他應收款1128.3
郭老師 
2024 03/28 19:23
借管理費用福利費
貸應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費
貸其他應付款
借其他應付款財務費用手續(xù)費
貸銀行存款
借管理費用福利費
貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84784995
2024 03/28 19:25
剩下的1128.3還要掛在他的賬上下次繼續(xù)采購抵
郭老師
2024 03/28 19:26
掛其他應付款借方余額
84784995
2024 03/28 19:39
1128.3還有掛采購員名下這個分錄怎么寫
84784995
2024 03/28 19:42
寫錯了這個
84784995
2024 03/28 19:42
看這個老師
郭老師
2024 03/28 19:42
其他應付款借方余額
掛這個的
84784995
2024 03/28 19:43
報銷時的
郭老師
2024 03/28 19:45
你好是的
可以的
可以這么做的
84784995
2024 03/28 19:46
我對這個應付應收有點不清
84784995
2024 03/28 19:47
是這樣嗎
郭老師
2024 03/28 19:48
借管理費用福利費7171.7
進項1128.3
貸應付職工薪酬福利費8300
借應付職工薪酬福利費8300
貸其他應收款8300
借管理費用福利費1128.3
貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出1128.3
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