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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問計(jì)提所得稅放在哪一步，先出報(bào)表再計(jì)提，那后續(xù)報(bào)表數(shù)據(jù)又變了，應(yīng)該怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，再計(jì)提，再出表。
2024 03/28 16:47
84785016 
2024 03/28 16:50
沒太懂，正常每月結(jié)轉(zhuǎn)損益，是先把主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，再把費(fèi)用成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，您的意思是，直線吧營業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤以后，再計(jì)提所得稅，最后再結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用嗎
張曉慶老師 
2024 03/28 16:53
你好！是先把收入，費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。然后根據(jù)利潤計(jì)算所得稅，做計(jì)提所得稅分錄。
做完這一筆，再結(jié)轉(zhuǎn)一次。把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。這樣就可以出表了
84785016
2024 03/28 17:01
好的，謝謝老師
張曉慶老師
2024 03/28 17:13
不客氣，祝工作順利
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