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我們是家具商場，商戶交1萬貨款返現(xiàn)600，這600給商戶，商戶用這600抵租金該怎么寫分錄？
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你好，你開發(fā)票是開1萬還是開9400？
2024 03/28 16:17
84784952 
2024 03/28 16:32
不開發(fā)票啊
宋生老師 
2024 03/28 16:34
你好，如果是這樣子的話，這個600，就建議你借其他應(yīng)付款我，貸應(yīng)收賬款-租金
84784952
2024 03/28 16:36
其他應(yīng)付款二級是什么？我們抵租金直接記入主營業(yè)務(wù)收入了？
宋生老師
2024 03/28 16:39
你好，這個你按照客戶名稱來設(shè)計。
是的，這個租金算是你們的主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入。
84784952
2024 03/28 16:41
不是啊，我們返現(xiàn)款抵租金可多啊，不可能每一個都二級記入?？蛻裘?？
宋生老師
2024 03/28 16:41
你好，這個看你自己的二級科目，企業(yè)自己定，我只是說按客戶來，這樣子以后好查一些。
84784952
2024 03/28 16:43
借：其他應(yīng)付款-返現(xiàn)款
貸：主營業(yè)務(wù)收入？？？
宋生老師
2024 03/28 16:45
你好，是的。就是這樣了
84784952
2024 03/28 16:51
但是為什么要記入其他應(yīng)付款呢？
宋生老師
2024 03/28 16:55
你好，因為你實際上沒有給這筆錢給他。
你可以這樣理解，借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)付款-返現(xiàn)
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