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老師，運輸公司的車輛折舊，應該計入主營業(yè)務成本的，但是我這個運輸收入暫時沒有，以后可能也不多，所以我想先提折舊，但是不結轉，應該計入哪個科目比較好呢？
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你好，是屬于停工狀態(tài)吧，這個情況可以先不結轉
2024 03/27 12:38
84784992 
2024 03/27 12:42
嗯，那軟件上不接轉結不了賬呢
84784992
2024 03/27 12:42
所以不能入到主營業(yè)務成本科目，入到什么科目比較好呢？或者是先不計提折舊？
高輝老師 
2024 03/27 12:45
折舊是需要計提的
公司設置的科目是怎么結轉成本的，一般會有勞務成本? 汽運綜合成本 等，可以放到下面，類似制造費用生產成本的科目
84784992
2024 03/27 12:56
老師，主營業(yè)務成本是損益類科目，不都得結轉了，才能結賬么，那我應該入到哪一個成本科目里面可以不需要結轉呢，
高輝老師
2024 03/27 13:01
放到成本來項目，可以建一個生產成本類似的科目，你看賬套應該默認都有的
84784992
2024 03/27 13:09
有生產成本科目，在他下面建立明細么？放在這個生產成本里面，是不是也計入企業(yè)的成本費用了么
高輝老師
2024 03/27 13:15
可以在下面建立明細科目，也可以直接修改成汽運成本? 等
放到這里面不結轉到主營業(yè)務成本是不進入損益，不影響利潤表的
84784992
2024 03/27 13:16
好的謝謝老師
高輝老師
2024 03/27 13:19
不客氣，祝工作愉快
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