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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
報(bào)銷單是客戶住宿費(fèi)，支出是從人事備用金支出應(yīng)該怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)
貸：庫(kù)存現(xiàn)金-備用金
你要確定，人事備用金對(duì)應(yīng)的是賬套里的哪個(gè)科目哦
2024 03/25 16:36
84785019 
2024 03/25 16:37
備用金都是其他應(yīng)收款，個(gè)人款
桂龍老師 
2024 03/25 16:39
哦，那你用對(duì)科目就行了。
84785019
2024 03/25 16:40
之前的會(huì)計(jì)是這樣做的憑證
桂龍老師
2024 03/25 16:41
那就對(duì)了，那你就用其他應(yīng)收款那個(gè)，來(lái)代替我的庫(kù)存現(xiàn)金
84785019
2024 03/25 16:42
那錄入金蝶軟件從哪錄入啊？我看沒有金蝶軟件的講解
桂龍老師
2024 03/25 16:42
你把軟件的截圖給我看一下
84785019
2024 03/25 16:43
他是這個(gè)樣子
桂龍老師
2024 03/25 16:45
點(diǎn)那個(gè) 憑證錄入
就可以做分錄了
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