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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師早上好，我公司23年12月計(jì)提12月份工資時(shí)多計(jì)提了1萬(wàn)元，在2024年一月份沖銷(xiāo)的時(shí)候如何做分錄，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024 03/25 10:00
84785014 
2024 03/25 10:03
收到謝謝老師！那我做錯(cuò)了，！我直接沖紅的12月計(jì)提的，又從新按照正確的工資表計(jì)提的，老師我該如何改正分錄
家權(quán)老師 
2024 03/25 10:06
建議，現(xiàn)在還沒(méi)匯算，直接修改12月的憑證，然后再做匯算
84785014
2024 03/25 10:07
嗯還沒(méi)做匯算，收到謝謝老師??！老師如果不改12月的憑證，那么這筆業(yè)務(wù)在做匯算的時(shí)候要做納稅調(diào)整增加是嗎？
家權(quán)老師
2024 03/25 10:08
是的，沒(méi)有實(shí)際支付的要做納稅調(diào)增的
84785014
2024 03/25 10:25
明白了 謝謝老師回復(fù)！！
家權(quán)老師
2024 03/25 10:26
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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