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老師 請教下有工程預繳 已做分錄 借：應交稅費-預繳 貸：銀行存款 當月有需要交稅 預繳稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-預繳增值稅 我不明白的是未交增值稅明細賬一直掛著預繳的增值稅額在借方有余額 這個沖不掉的嗎不平 是不是我分錄做錯了 麻煩看一下謝謝
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你好，根據(jù)你的敘述，左數(shù)，第二張圖片中：33號憑證預繳增值稅7685.68元，34號憑證結轉(zhuǎn)本月未交增值稅65517.99元，這兩個數(shù)據(jù)相抵后，余額57832.31元，應為下期要申報繳納的增值稅。而在下期19號憑證繳12月的增值稅按65517.99元繳納的，這樣導致你的借方余額一直是7685.68。你再看看12月繳納的增值稅是不是多交了。
2024 03/23 05:23
84784985 
2024 03/23 09:47
65517.99是當月要交的增值稅額 結轉(zhuǎn)的這個數(shù) 7685.68是當月預繳的增值稅 已經(jīng)抵掉了 但是我做了預繳稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅 未交增值稅就一直借方掛著7685.68 現(xiàn)在不懂哪個環(huán)節(jié)出錯了
84784985
2024 03/23 09:58
這個增值稅申報表 麻煩老師幫我看看 謝謝
姜再斌 老師 
2024 03/23 16:15
你好，你本月結轉(zhuǎn)增值稅時，65517.99，是不是已經(jīng)抵減完7685.68了？如果是這樣的話，你這個地方做錯了，應該按沒有抵減完的增值稅金額結轉(zhuǎn)。
84784985
2024 03/23 17:25
我已經(jīng)改好了 確實是錯了 我按減掉預繳稅額的65517.99結轉(zhuǎn)未交增值稅了 應該是按7萬多 謝謝老師
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