一月直接紅沖了暫估，

你好！操作是可以。但是要做以前年度損益調(diào)整

老師的意思直接紅沖，來(lái)了多少，剩下調(diào)增交稅，做應(yīng)付賬款，未分配利潤(rùn)

那我是不是可以來(lái)多少?zèng)_多少，不用全部沖

你好！是的。就是這個(gè)意思

那我暫估費(fèi)用，發(fā)票沒(méi)來(lái)，費(fèi)用付了，是不是不用做調(diào)整，費(fèi)用沒(méi)付，需要做調(diào)整，這比分錄我匯算清繳交完稅在做可以吧

做了其他應(yīng)付款，未分配利潤(rùn)，影響今年的利潤(rùn)分配啊，有問(wèn)題嘛

你好，你如果沒(méi)有發(fā)票的話，只要你入了費(fèi)用，不管有沒(méi)有支付都是需要調(diào)的。

我問(wèn)了好幾個(gè)老師了，說(shuō)支付了不用調(diào)，直接調(diào)表不調(diào)賬，沒(méi)支付需要調(diào)表又調(diào)賬，怎么都回答不一樣啊，到底哪個(gè)是真的假的哦

你好，明白你的意思了，他的意思是，實(shí)際有發(fā)生這個(gè)業(yè)務(wù)，只是沒(méi)有發(fā)票，這種匯算清繳要調(diào)。但是不用調(diào)賬。因?yàn)橘~上是對(duì)的 然后沒(méi)有支付，相當(dāng)于沒(méi)有實(shí)際發(fā)生這個(gè)業(yè)務(wù)，匯算表和賬就得都要調(diào)。 我說(shuō)的也沒(méi)錯(cuò)，我說(shuō)的是沒(méi)有發(fā)票，不管是真的還是假的，匯算都要調(diào)

為什么都要調(diào)呢，支付沒(méi)支付，只要沒(méi)票，都要填表也要調(diào)賬嘛

你好！是的。因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，匯算清繳不能稅前扣除

我現(xiàn)在的意思，是不是沒(méi)支付需要調(diào)賬，做一筆其他應(yīng)付或應(yīng)付，利潤(rùn)分配，影響今年的利潤(rùn)分配有什么問(wèn)題嘛，

還有全部紅沖，只來(lái)了一部分，那不是會(huì)影響今年的利潤(rùn)嘛

你好！如果你不做以前年度損益調(diào)整，就是影響今年

現(xiàn)在是2個(gè)問(wèn)題老師，第一個(gè)是暫估發(fā)票來(lái)了一部分紅沖了還有幾萬(wàn)沒(méi)來(lái)，我直接納稅調(diào)增交稅了，其他應(yīng)付款也做了利潤(rùn)分配，我看影響了今年的利潤(rùn)分配想問(wèn)會(huì)有問(wèn)題嘛，第二個(gè)是去年12月暫估，1月全部紅沖，5月份來(lái)了一部分，是不是直接納稅調(diào)增，然后做管理費(fèi)用，未分配利潤(rùn)嘛

你好！1其實(shí)是影響期初未分配利潤(rùn)。自然也會(huì)影響期的期末數(shù)。 2，是的，可以這樣

老師的意思未分配利潤(rùn)做到去年和今年都行的，如果有支付就可以不用做

你好！按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)，是去年的，就要做到去年，影響期初。

現(xiàn)在我做到今年那咋搞呢

你好！做到今年就要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，所以說(shuō)會(huì)影響期初。