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問題已解決

老師，社保費(fèi)公司全部承擔(dān)了，在匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增，社保費(fèi)調(diào)增在哪個(gè)表哪一欄啊？ 是扣除類項(xiàng)目，第17欄-其他里面嗎？

84785007| 提問時(shí)間：2024 03/21 16:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好，沒錯(cuò)，填寫的就是在這里面
2024 03/21 16:06
84785007
2024 03/21 16:08
匯算清繳的A100000，這個(gè)申報(bào)表，與會計(jì)做賬上面的利潤表一致是吧
東老師
2024 03/21 16:09
對，這個(gè)如果經(jīng)過納稅調(diào)整以后是不一樣
84785007
2024 03/21 16:10
什么意思啊
東老師
2024 03/21 16:11
就是納稅調(diào)整之前和你的利潤表的利潤總額是一樣的
84785007
2024 03/21 16:11
就應(yīng)納稅所得額計(jì)算，有了調(diào)增的數(shù)據(jù)了，前面利潤總額計(jì)算是一樣的，這樣對嗎
東老師
2024 03/21 16:12
對，沒錯(cuò)，是這個(gè)意思
84785007
2024 03/21 16:15
先申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表好，還是先匯算清繳?。?/div>
東老師
2024 03/21 16:15
一般都是先把財(cái)務(wù)報(bào)表填好的
84785007
2024 03/21 16:27
年度財(cái)務(wù)報(bào)表，是按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)填進(jìn)去哈？最終與匯算清繳一致，是吧？
東老師
2024 03/21 16:29
不是，因?yàn)榧{稅調(diào)整賬上不用做賬，所以你按照之前的報(bào)表申報(bào)就可以，如果你賬上有調(diào)整的話，那就按照調(diào)整之后的申報(bào)
84785007
2024 03/21 16:32
我做賬沒有調(diào)整，我只調(diào)增了匯算清繳的社保費(fèi)及罰金，那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表，也不需要調(diào)表嗎？只改匯算清繳的，就可以了？
東老師
2024 03/21 16:32
對，沒錯(cuò)，是的，這就是這種
84785007
2024 03/21 16:39
還有一個(gè)問題，我去年12月份假暫估了4萬的成本，那么我現(xiàn)在該如何處理，謝謝
東老師
2024 03/21 16:40
這個(gè)你在賬上是需要把這部分暫估沖銷的
84785007
2024 03/21 16:49
我沒紅沖，用的以前年度損益調(diào)整的，我匯算清繳調(diào)增，這樣可以嗎？財(cái)務(wù)年度報(bào)表還是不調(diào)整嗎
東老師
2024 03/21 16:49
對，做賬是這么做的，賬上也得調(diào)整的
84785007
2024 03/21 16:53
老師，你說的賬上調(diào)整是什么意思啊？是調(diào)整年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？我用了以前年度損益調(diào)整后，還需要紅沖嗎
東老師
2024 03/21 16:54
既然用了以前年度屬于調(diào)整了，已經(jīng)調(diào)整過了就不用再動(dòng)了
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