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問題已解決

公司開了支付寶賬戶，經(jīng)常用支付寶賬戶支付，有時(shí)候采購(gòu)入庫了，但是發(fā)票沒到，已經(jīng)支付了，需要暫估嗎？

84784947| 提問時(shí)間：2024 03/21 14:53
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速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，貨到了就先做暫估
2024 03/21 14:53
84784947
2024 03/21 14:55
那暫估了，還需要做一個(gè)錢出去的分錄嗎？因?yàn)橹Ц秾氋~戶也要對(duì)余額
家權(quán)老師
2024 03/21 14:57
是的，需要做支付款的分錄
84784947
2024 03/21 14:59
是不是這樣做：入庫時(shí)，發(fā)票未到，借：庫存商品? 貸：暫估應(yīng)付款，后面又寫一條：借：預(yù)付賬款? 貸：其他貨幣資金-支付寶？？這樣寫分錄對(duì)不對(duì)？
84784947
2024 03/21 15:02
或者還能怎么寫分錄？
家權(quán)老師
2024 03/21 15:02
暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：其他貨幣資金-支付寶
84784947
2024 03/21 15:12
一般發(fā)票下個(gè)月或者下下個(gè)月才到，你這個(gè)分錄，在發(fā)票到之前只做了暫估，并沒有體現(xiàn)，錢出去，月末余額肯定不對(duì)?。?/div>
家權(quán)老師
2024 03/21 15:15
分錄就是那3個(gè)，自己調(diào)整一下順序就行
84784947
2024 03/21 15:42
我還是感覺不太會(huì)??！能否再教一下，謝謝您了
家權(quán)老師
2024 03/21 15:45
隨便改變分錄順序，跟您的業(yè)務(wù)一致 暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：其他貨幣資金-支付寶 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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