報表余額表憑證沒問題吧老師

勾稽關(guān)系是對的 ， 本月沒收入？

老師看下沒有收入吧憑證

2老師看下1月份余額表憑證報表沒問題吧公司的

老師看下

老師看下

對的，是沒有收入， 6138.61? 是上個月的，

3老師看下1跟2月份賬上，現(xiàn)金的沒有分余額了，應(yīng)該是2月份賬上調(diào)整工資差額了吧0.08，這樣不用另外做管理費(fèi)用其他貸現(xiàn)金0.08嗎

是那個調(diào)整工資0.88沖了現(xiàn)金分余額嗎

同學(xué)你好，2月份的現(xiàn)金余額5357.8 是沒有分了 3月的話，工資部分，是 差 幾毛幾分了，到時候，把這個直接計(jì)入管理費(fèi)用， 不要通過庫存現(xiàn)金記賬 一直保持 庫存現(xiàn)金沒有 分??

老師是不是說3月份賬上到時這個7999.92，因?yàn)?月份計(jì)提8000，到時3月份發(fā)放2月份工資借應(yīng)付職工薪酬職工工資8000貸現(xiàn)金5348（我3000-425.52＝2574現(xiàn)實(shí)發(fā)）+男32000-425.52＝2774，說明0.96沒有發(fā)給員工要調(diào)整，其他應(yīng)收款代扣代繳個人社保425.52*2＝851.04對應(yīng)2月份社保，再做一筆借負(fù)數(shù)管理費(fèi)用工資0.96借應(yīng)付職工薪酬職工工資0.96嗎，但是不是余額7999.92嗎能抹平嗎

2我的現(xiàn)金不太明白怎么沒有分了呢不用調(diào)整了嗎老師

3月份賬上調(diào)整0.88還是0.96呢

老板就銀行發(fā)放1800的

同學(xué)你好， 1）【2月份的現(xiàn)金余額5357.8】 我在哪個畫面上看到這個結(jié)果的 這個就是表示沒有 分? 了 2）庫存現(xiàn)金調(diào)整分時， 計(jì)入? 管理費(fèi)用 的2級明細(xì) 其他里面 3）應(yīng)付職工薪酬的尾差，你計(jì)入? 管理費(fèi)用 2級明細(xì)，工資里面 上面這的2）和3）這兩個。 是說先把原因查清楚了，哪個不對，假如說，工資弄錯了，就先把應(yīng)付職工薪酬的尾差 給調(diào)平， 然后，庫存現(xiàn)金 還有尾差，就不用找原因了，直接計(jì)入管理費(fèi)用 的2級明細(xì) 其他里面 都能調(diào)平的，?

老師看下1.2月份余額表還有2月份才開始調(diào)整工資差額，怎么我這個憑證打印出來金額是0不是應(yīng)該0.96嗎軟件you問題嗎，那我現(xiàn)在2月份余額怎么變成沒有分呢老師對嗎

老師看下

怎么這個又是顯示0.88呢

同學(xué)你好，你上面的圖片上顯示 2月份庫存現(xiàn)金=5357.8 這就是沒有分了 上面的應(yīng)付職工薪酬的余額=7999.92? ? 也是2月份的吧 ?是差了8分 應(yīng)該是8000對吧， 把1-2月應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬，再打開查一下。 或者說，你就不查吧， 因?yàn)榻痤~不大， 等你3月發(fā)了工資，把憑證做進(jìn)去后，再調(diào)一次讓它平了，

老師看下這個具體怎么調(diào)呢

看明白了， 直接手工調(diào)整一筆 借：管理費(fèi)用? 0.08 貸：應(yīng)付職工薪酬? 0.08

1老師庫存現(xiàn)金那個就不用調(diào)了吧后期有分再調(diào)吧，現(xiàn)金前后沒問題吧不用再查以前賬吧2工資0.08是怎么產(chǎn)生的，再3月份調(diào)整嗎，這樣3月發(fā)2月份不是還會再產(chǎn)生差額嗎還要再下個調(diào)整嗎

現(xiàn)金的不用管了。 這個差異應(yīng)該=0.96-0.88=0.08 應(yīng)該是上面 不通過應(yīng)付職工薪酬做。應(yīng)該直接計(jì)入費(fèi)用的。 你先直接調(diào)平 然后。再計(jì)提 3 月工資。到時候。再給我看看，具體怎么做。 發(fā)的慢一點(diǎn)。我們一問一答。把它給做準(zhǔn)了

老師現(xiàn)金的分是因?yàn)楦冬F(xiàn)金時候沖掉了嗎，工資那個調(diào)整怎么沖賬呢借管理費(fèi)用工資0.08貸應(yīng)付職工薪酬職工工資0.08嗎先在3月份補(bǔ)調(diào)整1.2月份產(chǎn)生的尾數(shù)嗎

所以這兩個分錄做的不管他吧都對吧，不太明白怎么有0.96那個顯示0一正負(fù)嗎，另外一個0.88對嗎

老師看下

對的。先在 3 月補(bǔ)調(diào)整 0.08

對的不用管前面的了。畢竟金額不大