沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票，她只是在發(fā)票清單上有個(gè)負(fù)多少金額

你好，這樣子的話，正規(guī)的做法，你是要沖減你購(gòu)進(jìn)的貨物的成本。 你如果想簡(jiǎn)單一點(diǎn)，就直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

沖減成本的會(huì)計(jì)分錄要怎么做，

你好借現(xiàn)金，貸，庫(kù)存商品。

老師，還需請(qǐng)問(wèn)一下，就是單位購(gòu)進(jìn)的貨物特別多，然而銷售跟不上，導(dǎo)致好多存貨，就存在很多留底稅額，但是我沒(méi)有在抵扣勾選平臺(tái)里勾選，也沒(méi)有抵扣，那我做賬的時(shí)候是不是要跟進(jìn)項(xiàng)存數(shù)據(jù)一致，要把沒(méi)有抵扣的發(fā)票也要入賬呢？

你好，是的，是要入賬，你計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面。

那我后面月份抵扣了，怎么做分錄？

你好，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，在應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

好的，謝謝！

你好，不用客氣的了。