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問題已解決

采購商品,貨款已付,商品已入庫,發(fā)票未到,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

84784975| 提問時(shí)間:2024 03/19 15:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
2024 03/19 15:54
84784975
2024 03/19 16:06
暫估這筆分錄 用支付時(shí)的貨款數(shù)據(jù)是嗎?那票到了后 怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
鄒老師
2024 03/19 16:06
你好,暫估的這筆分錄,金額就是購進(jìn)商品的金額。 發(fā)票到了之后 借:應(yīng)付賬款—暫估 ,貸:庫存商品 借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款
84784975
2024 03/19 16:14
應(yīng)付賬款-暫估這個(gè)是過渡一下的是嗎?
鄒老師
2024 03/19 16:14
你好,是的,是這樣的(沒有發(fā)票,就需要先做暫估入賬處理)
84784975
2024 03/19 16:16
暫估這記賬憑證摘要怎么寫比較好
鄒老師
2024 03/19 16:17
你好,摘要如何寫,沒有統(tǒng)一規(guī)定,能簡明扼要描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以的 比如暫估入賬?
84784975
2024 03/19 16:21
老師,還想問下,企業(yè)好多錯(cuò)賬亂賬有沒有比較好的整理方法
鄒老師
2024 03/19 16:22
你好,沒有什么訣竅,只能查出錯(cuò)誤的原因,然后做個(gè)更正了
84784975
2024 03/19 16:25
老板名下有幾個(gè)公司,調(diào)來他別公司的貨賣了,開票這個(gè)分錄怎么做才對?按原來做的直接實(shí)現(xiàn)銷售的話,會(huì)導(dǎo)致庫存商品數(shù)是負(fù)的
鄒老師
2024 03/19 16:26
你好,開票了就是做正常的收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?
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