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老師，平臺開出的技術(shù)服務費發(fā)票現(xiàn)在收到了，之前做的是暫估費用，現(xiàn)在該怎么沖
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你好，可以根據(jù)差額確認
借：管理費用等? ?差額
應交稅費-增值稅-進項
貸：應付賬款? ?
2024 03/19 14:29
84785046 
2024 03/19 14:40
現(xiàn)在是小規(guī)模，之前做的是借，銀存，銷售費用，暫估，貸，主營業(yè)務收入
84785046
2024 03/19 14:41
售后服務費發(fā)票后，該怎么做呢
高輝老師 
2024 03/19 14:49
你好，小規(guī)模不用確認進項啊
84785046
2024 03/19 15:11
我的意思是怎么充暫估這個科目，是抖音平臺收取的技術(shù)服務費
高輝老師
2024 03/19 15:14
分錄
入賬暫估
借：銷售費用等
貸：應付賬款-暫估
沖暫付分錄
借：銷售費用等 負數(shù)
貸：應付賬款-暫估 負數(shù)
借：銷售費用等
貸：應付賬款-
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