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問題已解決
老師，你好！請(qǐng)問2023年個(gè)稅系統(tǒng)工資申報(bào)錯(cuò)了，現(xiàn)在2024年2月申報(bào)期內(nèi)可以更正嗎？謝謝
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你好，如果員工沒有匯算，是可以更改的。
2024 03/15 16:39
84785004 
2024 03/15 16:40
沒有匯算，直接在系統(tǒng)中更正吧，不會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧
高輝老師 
2024 03/15 16:43
你好，不會(huì)的，只是如果有補(bǔ)稅，會(huì)收滯納金
84785004
2024 03/15 16:45
謝謝老師
高輝老師
2024 03/15 16:46
不客氣，祝工作順利
84785004
2024 03/15 16:47
那電子稅務(wù)局2023年的財(cái)務(wù)報(bào)告也需要更正嗎，還是在23年賬務(wù)中修改成準(zhǔn)確的，就可以了嗎
高輝老師
2024 03/15 16:50
工資變動(dòng)，也需要修改企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，然后更正申報(bào)企業(yè)所得稅
84785004
2024 03/15 16:58
那稅務(wù)局也能看到更正數(shù)據(jù)了吧，會(huì)不會(huì)有疑點(diǎn)呢，8月份成立的公司，不太懂，所以跟著肖老師學(xué)習(xí)了
高輝老師
2024 03/15 17:00
正常的差錯(cuò)更正沒問題的。金額多少因?yàn)槭裁锤?/div>
84785004
2024 03/15 17:04
工資多做了，實(shí)際沒發(fā)那么多，虧損的有點(diǎn)多，想調(diào)低一點(diǎn)，少虧損一點(diǎn)
84785004
2024 03/15 17:05
給老師添麻煩了，謝謝
84785004
2024 03/15 17:06
24年1月2月工資申報(bào)就調(diào)低了
高輝老師
2024 03/15 17:09
那可以不修改個(gè)稅，調(diào)整以前年度損益就可以了
不過財(cái)務(wù)軟件會(huì)生成資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)有差異，需要手工調(diào)表，其他沒影響
調(diào)整后更正申報(bào)去年的報(bào)表和企業(yè)所得稅
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老師，在2023年11月、12月個(gè)稅做了零申報(bào)，現(xiàn)在2024年2月發(fā)放2023年員工11月、12月工資。我們是根據(jù)11月、12月工資表更正2023年的個(gè)稅申報(bào)表，還是把2023年11月、12月工資放在2024年2月申報(bào)。
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個(gè)稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅年報(bào)工資對(duì)不上。讓補(bǔ)錄個(gè)稅。補(bǔ)的個(gè)稅讓和企業(yè)所稅系統(tǒng)里的工資對(duì)上，想問下個(gè)稅工資是2024年1月份錄的是2023年11月份的工資，12月份發(fā)放的。所以2024年1月個(gè)稅申報(bào)的。但是企業(yè)所得稅系統(tǒng)里的工資是2024年1-12月份的。其中包括12月份預(yù)提沒發(fā)放的，而個(gè)稅系統(tǒng)里是2024年的工資其實(shí)是2023年11月份到2024年10月份的。這兩個(gè)數(shù)怎么能對(duì)上呢？
個(gè)稅系統(tǒng)應(yīng)該如何補(bǔ)錄呢？
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