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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，在銀行辦理的網(wǎng)銀，當(dāng)時計入的是“財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”，那么這個手續(xù)費(fèi)，是不是在匯算清繳的時候在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的第（十一）傭金和手續(xù)費(fèi)支出里面填寫？
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同學(xué)你好
對的
是這里填寫
2024 03/15 10:27
84784952 
2024 03/15 10:28
（十一）傭金和手續(xù)費(fèi)支出，這一行，是不是只要有財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)的都填寫在這里？
樸老師 
2024 03/15 10:30
對的
都填寫在這里的哦
84784952
2024 03/15 10:34
好的老師。（十四）與取得收入無關(guān)的支出，這一項(xiàng)，是不是可以把補(bǔ)繳社保產(chǎn)生的滯納金填進(jìn)去？
84784952
2024 03/15 10:35
社保補(bǔ)繳產(chǎn)生的滯納金，當(dāng)時走的會計科目是：營業(yè)外支出-滯納金
樸老師
2024 03/15 10:38
同學(xué)你好
這個可以的
84784952
2024 03/15 10:39
正常情況下，（十四）與取得收入無關(guān)的支出 這里是不是就指的是填寫營業(yè)外支出金額？
樸老師
2024 03/15 10:40
對的
這個就是營業(yè)外支出
84784952
2024 03/15 10:41
老師，我這個滯納金不是稅收滯納金，是補(bǔ)繳社保產(chǎn)生的滯納金，應(yīng)該是可以在稅前扣除的，是不是不應(yīng)該填寫在這里？
樸老師
2024 03/15 10:43
同學(xué)你好
補(bǔ)交社保產(chǎn)生的滯納金不能扣除呀
84784952
2024 03/15 10:51
老師，可是稅法上只說了稅收滯納金不能扣除啊
樸老師
2024 03/15 10:54
這個也是不能扣除的呀
你可以問問稅局
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