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23.12月份確認(rèn)的無票收入，這個月沖銷了，新開了發(fā)票，這個需要怎么賬務(wù)處理
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你好，報稅的時候做開票收入? ，然后確認(rèn)無票收入的負(fù)數(shù)
賬務(wù)上因為是一正一負(fù)，一般是不做分錄的。
2024 03/15 09:18
84785005 
2024 03/15 09:20
不用把之前沖了，做個開票的嗎
高輝老師 
2024 03/15 09:24
你好，有的公司會分開? 賬務(wù)上有無票收入，和未開票收入，可以做兩個分錄，如果不區(qū)分，可以不做
確認(rèn)開票
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入-開票收入
應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
沖銷未開票
借：應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入? ?負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-銷項? ?負(fù)數(shù)
84785005
2024 03/15 09:25
謝謝這個地方明白了，我因為是去年的，用不用以前年度損益代替
高輝老師
2024 03/15 09:29
你好，不涉及損益，不需要調(diào)整以前年度損益
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