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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年12月份。計(jì)提折舊的時(shí)候累計(jì)折舊的金額記到了管理費(fèi)用，折舊費(fèi)里面去了。這個(gè)是我紅沖重新記還是怎么處理
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紅沖重新記 就可以
2024 03/14 15:50
84784993 
2024 03/14 15:50
就是我在三月份里面紅沖重新記錄一下就可以了，是吧？
文文老師 
2024 03/14 15:57
是，在三月份里面紅沖重新記錄一下就可以
84784993
2024 03/14 15:57
那我會(huì)算清繳的時(shí)候，23年那個(gè)折舊費(fèi)用12月份的數(shù)據(jù)是不是就要到二四年再算了？
文文老師
2024 03/14 15:59
分錄是如何 寫的，寫上來看下
84784993
2024 03/14 16:00
我23年12的分錄是寫的。借制造費(fèi)用折舊16936.2。管理費(fèi)用折舊242.4貸管理費(fèi)用折舊17178.6
文文老師
2024 03/14 16:02
是 要到二四年再算了
84784993
2024 03/14 16:07
還有一個(gè)問題，像是那個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)我們是一個(gè)季度要申報(bào)一次。但是那個(gè)費(fèi)用二四年是申報(bào)了，然后扣完款，他在下個(gè)月會(huì)返還的這個(gè)。我在匯算清繳那個(gè)職工薪酬支出那張明細(xì)表里面還需要填數(shù)據(jù)嗎？
文文老師
2024 03/14 16:36
全額返還，可以不填寫
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