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問題已解決

我公司與A公司簽訂了銷售合同，但是A公司貨款有一部分用房子抵給我們公司，公司老板與A公司簽訂了協(xié)議，但是沒直接過戶給公司，現(xiàn)在老板又把房子直接過戶給我公司的供應商B 公司抵貨款，也有協(xié)議（公司老板和B公司），請問我的應收賬款-A公司怎么沖賬，供應商B公司怎么沖賬應付賬款

84785006| 提問時間：2024 03/14 08:30
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，房子是從A直接過戶到B？
2024 03/14 08:31
84785006
2024 03/14 08:35
是的，因為當時只是簽了協(xié)議，我公司老板沒有網(wǎng)簽，所以就A直接過戶B，進行網(wǎng)簽，
小林老師
2024 03/14 08:35
那就借應付賬款B貸應收賬款A
84785006
2024 03/14 08:38
那這樣做的憑證附件，就附上協(xié)議對吧 ，先借：固定資產 貸 應收賬款-a ，再借：應付賬款 -B 貸 固定資產，這樣對嗎
小林老師
2024 03/14 08:57
最好不體現(xiàn)固定資產
84785006
2024 03/14 09:01
我的財務軟件不能直接錄入借應付賬款B貸應收賬款A，這樣就無法關聯(lián)進銷存，可以先 借：其他應收-B公司，貸應收賬款-A，然后再借：應付賬款-b ,貸，其他應收-B公司嗎， 如果直接體現(xiàn)固定資產會有什么后果呢？老師
小林老師
2024 03/14 09:02
那是軟件原因，需要找廠家調整設置，因為固定資產權屬不屬于您企業(yè)
84785006
2024 03/14 09:12
還有個問題，A公司抵壓房子的價格是100給我們公司，后來我們公司把房子賣給供應商B公司 80，那其中有20萬的虧損怎么做賬合理
小林老師
2024 03/14 09:31
那就做損失，營業(yè)外支出
84785006
2024 03/14 10:29
好的 謝謝老師
小林老師
2024 03/14 11:01
客氣，非常榮幸能夠給您支持
84785006
2024 03/14 11:08
老師，還有個最后的問題，那營業(yè)外支出沒有發(fā)票，那能稅前扣除嗎？
小林老師
2024 03/14 11:10
這個如果A注銷或吊銷可以，否則不能
84785006
2024 03/14 11:12
那不能稅前扣除，這部分虧損確實實打實的虧了啊，相當于A抵給我們100萬，我們又賣給B80萬，20萬的虧損怎么弄呢
小林老師
2024 03/14 11:13
20萬元就是類似于債務重組損失
84785006
2024 03/14 11:26
是的 那老師這種怎么去做損失?。?/div>
小林老師
2024 03/14 11:27
因為固定資產沒過戶，所以只能認應收賬款的損失
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